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2017年度水利局部门预算公开说明

时间:2017-03-16      浏览次数:       来源: 无锡市水利局      字号:[ ]

信息索引号 014006710/2017-00035 发文日期 2017-03-16 公开日期 2017-03-16
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市水利局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 指标,预算,收支 文件下载
内容概述 2017年度水利局部门预算公开说明

一、部门概况

(一)主要职能

1、负责贯彻实施国家和省、市有关水利方面的法律、法规、规章和方针政策;组织起草全市水利法规并监督实施,实行依法治水、依法管水。2、组织制定全市水利发展战略、中长期规划和年度计划,编制市内主要江河、湖泊和流域(区域)综合规划,制定水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟定全市和跨市辖县、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;归口管理全市计划用水、节约用水工作,拟定全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织发布全市水资源公报。4、拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简报。5、组织、指导水政监察和水行政执法工作;协调并仲裁部门间和 市辖市(县)、区间的水事纠纷。6、指导全市水利系统财务会计工作;负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见;研究水利投入机制和筹资措施;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作;指导全市水利多种经营工作。7、指导全市水利基本建设工作;编制、审查市大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告;负责组织重点水利建设项目的实施。8、组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责管理流域性的或跨市(县)、区的重要水利工程。9、指导全市农村水利工作;协调农田水利基本建设;指导节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务体系建设。10、组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划;组织水土流失的监测和综合防治。11、组织指导水利科技工作;组织重大水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化工作;指导全市水利队伍建设。12、承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作;负责无锡市区防洪工程设施的规划、建设与管理工作;对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。13、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

2017年全市水利工作将深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省市十三次党代会精神,按照“十三五”水利规划年度目标,突出重点,力攻难点,责任担当,坚持涉水民生实事优先办、认真办、尽快办,让群众拥有更多获得感。重点任务是“一个确保,两个提高,三项深入,四项重点”。“一个确保”即坚持水利综合措施,确保太湖安全度夏,“两个提高”即提高城市防洪和农田水利基础设施建设,“三项深入”即深入推进全国水生态文明城市建设、深入推进工管体制改革、深入推进农业水价改革,“四项重点”即区域水系工程、城乡河道整治、河湖资源监管、依法治水管水四项重点工作。主要有以下工作:一是立足民生,抓好防汛第一要务。把城市防洪排涝作为工作重点。二是紧盯目标,推进重点水利工程建设。三是不断深化,打造城乡水利2.0版本。四是严格管控,促进水资源可持续利用。五是系统推进,加大水利改革力度。

(三)部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构:办公室、组织人事处(机关党委)、财务审计处、计划基建处、工程管理处、政策法规处(行政许可服务处)、农村水利处(市水土保持办公室)、水资源处(市节约用水办公室)等处室。

2、下属单位:市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道管理处、市水利基建工程质量监督站、市水资源管理处、市重点水利工程建设管理处、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室等直属单位。

二、2017年度部门预算表

具体公开表样附后。各表说明如下。

(一)部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(3)财政专户管理资金:包括专户管理的非税收入(主要是教育收费等)。

(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

(二)部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。

(三)部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

(四)部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(六)部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(八)部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(九)部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十)部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(十一)部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

(十二)部门政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库[2013]189号)规定品名称填写。

三、2017年度部门预算安排情况说明

2017年度水利局部门预算内容包含机关及防汛防旱指挥部办公室、水政监察支队、河道管理处、太湖闸站工程管理处、城市防洪工程管理处、蓝藻治理办公室、水利基建工程质量监督站、水资源管理处和重点水利工程建设管理处收支预算安排。收入预算共安排23630.87万元,其中:一般公共预算安排21530.81万元(其中:公共财政拨款(补助)资金21414.81万元、专项收入116万元)、其他资金2100.06万元;支出预算共安排23630.87万元,其中:基本支出2834.96万元,项目支出20795.91万元(其中:部门运转性项目1533.91万元,政府专项资金项目19262万元)。一般公共预算财政拨款支出安排21530.81万元,具体支出安排如下:

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)107.04万元、事业单位医疗(项)36.04万元;

(二)农林水支出(类)行政运行(项)1072.41万元、一般行政管理事务(项)228.79万元、水利工程建设(项)1975万元、水利工程运行与维护(项)10286.27万元、水利执法监督(项)37.86万元、防汛(项)125万元、农田水利(项)5500万元、水资源费安排的支出(项)1567万元、其他水利支出(项)297.72万元。

(三)住房保障支出(类)住房公积金(项)146.67万元、提租补贴(项)86.22万元、购房补贴(项)64.8万元。

2017年预算安排数与上年度相比降低2274万元,降低幅度8.78%,其中:基本支出增长611万元(含政府专项资金预算安排的工程管理单位部门预算),增长幅度9.32%;项目支出减少2886万元,降低幅度14.9万元。增长的主要原因有:一是2017年度调整机关事业单位工作人员基本工资标准以及由此增加的社保缴费、住房保障支出等;二是2017年度机关事业单位商品和服务支出定额标准明显提高。

四、“三公”经费、会议费和培训费预算情况

    无锡市水利局2017年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计257.68万元,其中:“三公”经费预算132.37万元(公务用车运行与维护费112.37万元、公务接待费20万元);会议费预算27.96万元;培训费预算97.35万元。

    “三公经费”基本定义:“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车费。因公出国(境)费,是指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车费,是指单位公务用车购置及公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

无锡市水利局2017年预算.xls

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